1、除了工廠，另一個會決定不同的會計科目的因素是物料本身，所以我們在物料主數(shù)據(jù)中會需要定義一個“評估類”參數(shù)，通過“評估類”來決定會計科目。

2、創(chuàng)建/更改/刪除物料主數(shù)據(jù)：后勤-》物料管理-》物料主數(shù)據(jù)-》物料? MM01創(chuàng)建物料主數(shù)據(jù)；MM02更改物料主數(shù)據(jù)；MM03顯示物料主數(shù)據(jù)。注意，創(chuàng)建新視圖是應(yīng)用MM01事務(wù)，不是MM02事務(wù)。

3、查看物料主記錄清單：MM60。

4、為了體現(xiàn)系統(tǒng)和企業(yè)業(yè)務(wù)的集成性，一般將收入、存貨等科目設(shè)置為自動記賬（即不能直接在FI模塊記賬）。

5、可以通過在后臺設(shè)置采購價格、收貨、發(fā)票凍結(jié)的容差限制，對收貨的金額、數(shù)量等做差異的限定，從而對超出容差范圍的業(yè)務(wù)做自動凍結(jié)處理。

6、一般情況下，在FI模塊只維護了供應(yīng)商的一般數(shù)據(jù)和公司代碼數(shù)據(jù)，在MM模塊還需要維護供應(yīng)商的采購數(shù)據(jù)（訂單貨幣、采購組織、采購組、付款條件等等），事務(wù)碼：MK01（創(chuàng)建）/MK02（修改）/MK03（顯示）。

7、配置物料管理的自動記賬：這是SAP中最為重要的集成配置，即各種類型的物料移動在SAP中如何找到會計科目并自動記賬。配置路徑：IMG-物料管理-評估和科目設(shè)置-科目確定-無向?qū)У目颇看_定-配置自動過賬，一般情況只選擇估價修改（評估分組代碼，表示工廠的分組）和評估級別（評估類，表示物料）就可以了。比如存貨記賬配置BSX、物料采購科目(GR/IR）配置WRX、會計憑證和庫存對應(yīng)的那行（收入、成本等）配置GBB（要多選一個一般修改，即物料移動類型）、成本價差配置PRD。通過以上這些配置，可以將物料移動的各種類型找到對應(yīng)的科目并自動記賬。

8、查看動態(tài)的庫存/需求清單：MD04。

9、一般情況下，計劃部門提采購申請，采購部門創(chuàng)建采購訂單。可以通過MRP的產(chǎn)生的采購申請直接創(chuàng)建采購訂單，也可以手工創(chuàng)建采購申請。采購申請的創(chuàng)建和維護：ME51N/ME52N/ME53N。

10、創(chuàng)建采購訂單涉及到一個貨源確定的問題，即向哪個供應(yīng)商進行采購。可以根據(jù)采購申請直接創(chuàng)建采購訂單，或者直接對已知的供應(yīng)商創(chuàng)建采購訂單，事務(wù)碼：ME21N。或者是未知供應(yīng)商，ME25。ME22N/ME23N分別是更改和顯示。

11、對采購訂單的收貨：MIGO。輸入采購訂單號，直接對采購訂單收貨，生成收貨單（在顯示-》物料憑證中可以看到，注意，一定要將選項設(shè)置為“顯示”）。注意，如果左側(cè)欄沒有顯示該采購訂單，需要在抬頭輸入采購訂單。收貨之后，可以顯示物料憑證，然后在“文件信息”中，查看新生成的會計憑證。從會計憑證可以看到，收貨會借記庫存，貸記物資采購。待收到發(fā)票進行發(fā)票校驗之后，會借記物資采購，貸記應(yīng)付賬款，從而將中間科目GR/IR清掉，實現(xiàn)三單匹配的內(nèi)部控制機制。

12、發(fā)票校驗MIRO：在收貨之后，對收到的發(fā)票進行校驗。收到的發(fā)票是包含商品的金額和增值稅進項稅的金額，所以自己做的時候可以先選中計算稅額，然后填寫采購訂單，將上面的余額拷貝到金額欄中（這個余額是包括了商品金額和稅額的總額）。做這個發(fā)票校驗的業(yè)務(wù)操作，其業(yè)務(wù)含義在于清掉收貨所形成物資采購科目中的記賬，正式形成應(yīng)付款，從而實現(xiàn)三單匹配的校驗。發(fā)票過賬之后，會生成如下FI憑證：借記物資采購和增值稅進項稅，貸記應(yīng)付賬款。有一點尤其需要注意，過賬之后，生成的發(fā)票憑證是校驗合格的供應(yīng)商的發(fā)票，而不是本地的FI憑證。要查看本地生成的FI憑證，通過菜單欄“發(fā)票憑證-》顯示”，然后在后繼憑證中。

13、后勤發(fā)票校驗的進一步處理：如果因為超過容差，發(fā)票被凍結(jié)，可以下達凍結(jié)的發(fā)票，事務(wù)碼：MRBR。顯示發(fā)票憑證：MIR4，通過“后繼憑證”可以看到生成的FI憑證。發(fā)票清單：MIR6。

14、顯示庫存：MMBE. 根據(jù)條件，選擇物料，查看物料的庫存（還可以選擇要查看的層次）。

15、在對供應(yīng)商進行付款時（事務(wù)碼：F-53），被標記為藍色的行項目說明是有問題的，此時，雙擊進入憑證行項目的信息，點擊“其他數(shù)據(jù)”，看看是不是有必填字段沒有輸入，修正之后即可。

http://sapper.blog.sohu.com/84610869.html

轉(zhuǎn)載于:https://www.cnblogs.com/SlashOut/archive/2008/07/04/1235723.html

總結(jié)

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