在SAP中，一個(gè)完整的采購流程包含采購申請(qǐng)、訂單處理、貨物接收、發(fā)票校驗(yàn)、付款清賬五大環(huán)節(jié)。也有企業(yè)不通過SAP管理采購申請(qǐng)，采購流程從采購訂單開始。本文介紹SAP標(biāo)準(zhǔn)的材料采購流程，以便大家理解采購業(yè)務(wù)，以及與財(cái)務(wù)的關(guān)系。

采購申請(qǐng)：即采購需求，一般通過運(yùn)行MRP產(chǎn)生，或是手工創(chuàng)建（間接采購），采購申請(qǐng)經(jīng)過審批后轉(zhuǎn)換為采購訂單。

貨源與價(jià)格確定：指SAP中的采購詢價(jià)、報(bào)價(jià)管理功能，一般國內(nèi)企業(yè)很少使用這個(gè)功能，基本上線下管理，或是通過SRM管理。通常情況下根據(jù)商務(wù)談判結(jié)果，直接在SAP中維護(hù)供應(yīng)商、采購價(jià)格、貨源清單等基礎(chǔ)信息。

采購審批：SAP中采購申請(qǐng)具備審批功能，需要每次輸入采購申請(qǐng)?zhí)栠M(jìn)行審批，使用起來不大方便，不能實(shí)現(xiàn)類似于OA辦公系統(tǒng)的流程審批。

訂單處理：將采購申請(qǐng)下達(dá)為采購訂單，或手工錄入采購訂單，由采購人員完成，包含物料、價(jià)格、數(shù)量、送貨日期等信息，一般情況下采購訂單與采購合同對(duì)應(yīng)。

訂單跟蹤：指采購員監(jiān)控訂單執(zhí)行情況，不生成系統(tǒng)憑證。

貨物接收：收到供應(yīng)商貨物后，庫房辦理入庫，生成入庫憑證，庫存金額增加，形成應(yīng)付暫估。

發(fā)票校驗(yàn)：收到供應(yīng)商發(fā)票后，根據(jù)入庫憑證匹配發(fā)票的數(shù)量和金額，生成發(fā)票憑證，形成應(yīng)付賬款。

付款清賬：應(yīng)付賬款到期后，進(jìn)行付款清賬，此步驟是采購流程的最后一個(gè)環(huán)節(jié)。

經(jīng)過以上步驟，在SAP中生成的單據(jù)有采購申請(qǐng)、采購訂單（訂單處理）、入庫憑證（貨物接收）、采購發(fā)票（發(fā)票校驗(yàn)）、付款憑證（付款清賬），其中收貨處理和發(fā)票校驗(yàn)環(huán)節(jié)有會(huì)計(jì)憑證生成。

總結(jié)：在SAP中，標(biāo)準(zhǔn)的采購流程一般包含采購申請(qǐng)、訂單處理、貨物接收、發(fā)票校驗(yàn)、付款清賬五個(gè)環(huán)節(jié)。每一環(huán)節(jié)都有系統(tǒng)單據(jù)生成，貨物接收和發(fā)票校驗(yàn)環(huán)節(jié)自動(dòng)生成會(huì)計(jì)憑證，SAP通過采購訂單歷史將以上信息關(guān)聯(lián)。

原文源自公眾號(hào)《SAP財(cái)會(huì)講堂》：

SAP標(biāo)準(zhǔn)采購流程?mp.weixin.qq.com

總結(jié)

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