【事項(xiàng)】跨工廠/事業(yè)部/利潤(rùn)中心的固定資產(chǎn)調(diào)撥

【目標(biāo)】實(shí)現(xiàn)在各自工廠/事業(yè)部/利潤(rùn)中心下各自產(chǎn)生1張憑證，且體現(xiàn)工廠/事業(yè)部/利潤(rùn)中心間的內(nèi)部往來(lái)

【A方案】
1.新建一個(gè)虛擬的資產(chǎn)類(lèi)別（資產(chǎn)類(lèi)別的名稱(chēng)叫“事業(yè)部往來(lái)-固定資產(chǎn)”）（注意：將這個(gè)虛擬的資產(chǎn)類(lèi)別配置為不需要折舊！！）?
2.AO90配置這個(gè)虛擬的資產(chǎn)類(lèi)別的原值、累計(jì)折舊科目都對(duì)應(yīng)到科目“事業(yè)部往來(lái)-固定資產(chǎn)”
3.在虛擬的資產(chǎn)類(lèi)別下建立卡片（注意：后臺(tái)將這個(gè)虛擬的資產(chǎn)類(lèi)別的成本中心屏幕字段狀態(tài)配置為隱藏）
4.前臺(tái)做調(diào)撥2步走：?
4.1??發(fā)出發(fā)->虛擬的卡片（對(duì)應(yīng)虛擬的資產(chǎn)類(lèi)別:事業(yè)部往來(lái)-固定資產(chǎn))???
借：事業(yè)部往來(lái)-固定資產(chǎn)??（做BSEG表PRCTR和ZZPRCTR的替代）?

貸：固定資產(chǎn)（發(fā)出發(fā)）
4.2??虛擬的卡片->接收方
借：固定資產(chǎn)（接收方）
貸：事業(yè)部往來(lái)-固定資產(chǎn)??（做BSEG表PRCTR和ZZPRCTR的替代）

說(shuō)明：ZZPRCTR為Coding Block字段，填寫(xiě)對(duì)方利潤(rùn)中心

【B方案】
1.發(fā)出發(fā)走固定資產(chǎn)清理?（做科目替代?將清理科目替代為事業(yè)部往來(lái)-固定資產(chǎn)）
2.接收方走固定資產(chǎn)入賬?（后資本化模式入賬，直接入到科目事業(yè)部往來(lái)-固定資產(chǎn)）

【附加】

僅1張憑證下調(diào)表不調(diào)賬方案：啟用新總賬憑證分解、通過(guò)報(bào)表來(lái)得到跨利潤(rùn)中心的固定資產(chǎn)調(diào)撥往來(lái)

總結(jié)

以上是生活随笔為你收集整理的【FI】-【AM】跨工厂/事业部/利润中心的固定资产调拨的全部?jī)?nèi)容，希望文章能夠幫你解決所遇到的問(wèn)題。

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