【903補】數據方法參考來源自網絡互聯網商業分析師實戰修煉_嗶哩嗶哩_bilibili

一、愛奇藝會員收入KPI拆解

假設：愛奇藝會員收入一年KPI為10億元，當前每日新增流量數為10萬人，從流量到充值轉化率為10%，每人充值額為30元，當前會員基數為2000萬人。

求：將全年KPI拆解到營銷、運營和產品三個部門。

從假設出發，當前會員可貢獻KPI為：2000x30=6億，剩余10-6=4億

將年KPI先拆分為月KPI， 計算出第一個月收入為：10x30x10%x30=900萬，剩余十一個月目標為40000-900=39100萬。假設收入呈單調遞增趨勢，根據等差數列求和公式：Sn=na1+n(n-1)d/2，現知Sn=40000,n=12,a1=900,可以求出d=442.4，輸入excel表計算可以得到每月對應KPI。其中營銷部門負責新增流量，產品部門負責轉化率，運營部門負責客單價。與各部門經理溝通后，產品可將轉化率逐漸遞增至15%，運營可在7月后將客單價漲為50元，如此計算可得營銷部門新增流量KPI。

自我思考與實踐：這里客單價應指年客單價實際是月價格吧233開始想復雜了，每日流量10萬以月為單位，考慮到相差一天影響較大，插入了月天數函數。二月28天比一月31天要完成的KPI還要多的話較困難不太合理? 由于每月天數不同無法帶入等差求和公式，所以設定增長率為i，第二月K2=K1*(1+i)*D2/D1以此類推，K為KPI，D為月天數。產品和運營KPI同樣變化的基礎上，可以比較兩個模型營銷部門的KPI變化。

可以看出自己做的更偏向等比增長，若后期無法達到預期容易崩掉，無力回天有點跑偏，所以進行第三次嘗試，設定增長數C，第二月K2=(K1+C)*D2/D1以此類推，得到新的數據模型。

模型二 ↑? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 模型三?↑

通過調整，當C=435.44的時候，可完成全年10億的KPI目標，月目標及流量指標也與參考基本一致，月天數模型優化完成。

二、天貓傭金收入KPI拆解?

假設：某一年KPI目標6億，傭金率為5.5%。當年年初日活5000萬人，付費用戶500萬人。每月新增流量300萬人，當月注冊轉化率為40%，活躍轉化率為60%。當月累計活躍到新增付費轉化率為5%。新用戶客單價為100元。老用戶留存率20%，復購率50%，老用戶客單價為120元。

求：將全年KPI拆解到營銷、運營和產品三個部門。

相比于上一題加入了老客復購的因素，因此目標拆解為新客、老客兩部分。新客是從流量到注冊到活躍再到付費，老客是從付費到留存再到復購的業務流程。由此可得第一月KPI數據：

新客K1=(300x40%x60%+5000)x5%x100x5.5%=1394.8萬元

老客K1=500x20%x50%x120x5.5%=330萬元 ，總月傭金為1724.8萬元，按照目前水平拖拽至12月可求得全年預計收入3.17億元。很難保證收入線性增長的情況下，建議采取自下而上倒推法。就是不設置月KPI，通過不斷調整參數以達到年KPI。

與各部門溝通，確定指標調整上限→查看與年KPI的差距→調整指標，實現KPI (?｣?□?)｣*

經過不斷調整，營銷部門需要完成從每月新增300萬流量逐漸增長至930萬；產品部門需要完成新客注冊轉化率50%，活躍轉化率65%，付費轉化率8%，老客留存率25%，復購率55%的逐月提升；而運營部門需要提升新客客單價至176元，老客180元。

自我思考與實踐：發現一個當月累計活躍數的問題，第一月為年初日活5000萬+本月新增日活72萬，那下一個月是否應該是年初日活5000萬+上月新增日活72萬+本月新增日活82萬，再一起去轉化為付費用戶呢？參考里只是年初+本月 這樣計算一下是否可以減輕一點各部門KPI壓力，遂再次進行計算。

?這樣以來，營銷部門只需要完成從每月新增300萬流量逐漸增長至810萬；產品部門需要完成新客注冊轉化率50%，活躍轉化率65%，付費轉化率8%，老客留存率25%，復購率55%的逐月提升；而運營部門只需要提升新客客單價至150元，老客160元。

當然，比較模型是否更加合理需要參照實際數據。

總結

以上是生活随笔為你收集整理的学习笔记：互联网公司收入KPI拆解的全部內容，希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。

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