引言：經(jīng)營預(yù)測為企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略的制定提供方案選擇和數(shù)據(jù)可行性支持，是企業(yè)計(jì)劃目標(biāo)制定的必要依據(jù)。大多數(shù)企業(yè)在做可視化大屏、大數(shù)據(jù)實(shí)施和數(shù)據(jù)平臺建設(shè)中，習(xí)慣于把重點(diǎn)放在經(jīng)營過程和經(jīng)營結(jié)果的分析復(fù)盤，忽略了源頭的計(jì)劃目標(biāo)合理性和科學(xué)性。智揚(yáng)信達(dá)為眾多客戶咨詢、設(shè)計(jì)和實(shí)施了覆蓋企業(yè)完整經(jīng)營過程中的多個(gè)計(jì)劃目標(biāo)管理的模擬沙盤亮點(diǎn)項(xiàng)目，覆蓋了年度經(jīng)營計(jì)劃（AOP）、財(cái)務(wù)經(jīng)營計(jì)劃（FOP）、銷售運(yùn)營計(jì)劃模擬（S&OP）模擬預(yù)測，以及電商、大型連鎖門店的單店、單品銷售預(yù)測模擬等。本篇文章將分享在經(jīng)營計(jì)劃模擬沙盤設(shè)計(jì)應(yīng)用中的經(jīng)驗(yàn)和心得。

近幾年隨著企業(yè)數(shù)字化建設(shè)的發(fā)展，大家都越來越多的意識到，BI或者說數(shù)據(jù)分析是服務(wù)于企業(yè)管理的，也就是我們經(jīng)常在數(shù)據(jù)分析項(xiàng)目實(shí)施中強(qiáng)調(diào)的，我們的項(xiàng)目一定要聚焦企業(yè)日常管理動作，以業(yè)務(wù)價(jià)值為導(dǎo)向，解決企業(yè)核心業(yè)務(wù)問題作為整體項(xiàng)目的目標(biāo)。說到企業(yè)管理，大家都知道現(xiàn)在企業(yè)比較流行PDCA閉環(huán)管理模式，不難想到數(shù)據(jù)分析就應(yīng)該圍繞著PDCA的四個(gè)步驟來展開，這其中又以P計(jì)劃或者說目標(biāo)為核心，因?yàn)闆]有目標(biāo)，就無法衡量，無法衡量，就無法管理，所以如何制定一個(gè)合理的目標(biāo)就顯得尤為關(guān)鍵。

就像我曾今在一家企業(yè)訪談的時(shí)候，對方CEO提到的：在整個(gè)企業(yè)的經(jīng)營管理中，我最頭疼的事情就是制定目標(biāo)計(jì)劃，現(xiàn)在的狀態(tài)基本上是根據(jù)營銷提供的初版銷售預(yù)測數(shù)據(jù)，再加上我自己的管理經(jīng)驗(yàn)和感覺拍一個(gè)（模糊決策），讓營銷、財(cái)務(wù)和供應(yīng)鏈部門大致測算下能不能配合的上就下達(dá)執(zhí)行了，至于合不合理那就只能等到結(jié)果出來的時(shí)候才知道，基本屬于拍腦袋的決策模式，我們的數(shù)據(jù)分析應(yīng)用能不能搭建一個(gè)預(yù)測模擬的沙盤，把我腦子里面想的plan A、plan B、plan C都集中推演一下，看看這些方案執(zhí)行后大致產(chǎn)生的經(jīng)營結(jié)果如何，就像手機(jī)導(dǎo)航一樣，我們可以到達(dá)目的地的路線非常多，但導(dǎo)航可以在輸入目的地之后自動測算，模擬一下各條路線的距離、路況、紅綠燈數(shù)量、耗用時(shí)間等信息給我們作為參考，最終我們結(jié)合自身的實(shí)際情況選擇一條最合適的路線。這也是我們今天要聊的預(yù)測模擬沙盤。其實(shí)總結(jié)一下這位CEO的思路，就是想通過搭建這樣的預(yù)測模擬沙盤，幫助企業(yè)快速了解不同經(jīng)營策略所產(chǎn)生的結(jié)果，針對結(jié)果進(jìn)行分析從而尋求最優(yōu)解，做到有的放矢，謀定而后動，消除“模糊決策”，提升我們企業(yè)整體的決策效率和科學(xué)性。

預(yù)測模擬沙盤具體應(yīng)該怎么搭？其實(shí)面對不同的企業(yè)、不同的場景，搭建方式和內(nèi)容都不太一樣，比如面向損益的視角，我們可以以收入達(dá)成模擬作為起點(diǎn)，進(jìn)而推導(dǎo)模擬相應(yīng)的成本、費(fèi)用、利潤；面向資源計(jì)劃的視角，我們可以以需求預(yù)測為起點(diǎn)，結(jié)合產(chǎn)品的BOM和工藝、企業(yè)的產(chǎn)能、供應(yīng)鏈的柔性、收付款節(jié)奏、資金池等數(shù)據(jù)，模擬推導(dǎo)相應(yīng)的生產(chǎn)計(jì)劃、采購計(jì)劃及資金計(jì)劃；那還有的企業(yè)產(chǎn)品獲利能力分析的視角，可以結(jié)合產(chǎn)品的定價(jià)策略、配方結(jié)構(gòu)和材料成本等數(shù)據(jù)，模擬產(chǎn)品的毛利。等等這些模擬沙盤的應(yīng)用場景理念相通，但在具體實(shí)施落地過程中不同企業(yè)也千差萬別，不能一概而論，重點(diǎn)還是要深入探尋企業(yè)的生產(chǎn)運(yùn)營和經(jīng)營管理模式，識別核心的變量或者影響因子，總結(jié)業(yè)務(wù)規(guī)律形成經(jīng)驗(yàn)值帶入到模擬沙盤的邏輯當(dāng)中去，打造最適合自己的預(yù)測模擬沙盤。

總結(jié)

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